Apoiar os processos de cobrança por meio do contato com clientes inadimplentes, emissão e controle de documentos, atualização de sistemas e organização das rotinas administrativas, contribuindo para a recuperação de créditos em aberto e contribuir com demandas operacionais.

Principais atividades:

Realizar contato com clientes inadimplentes para negociação e regularização de débitos, conforme políticas internas;
Registrar todas as interações no sistema, mantendo histórico atualizado de contatos, promessas de pagamento e acordos realizados;
Emitir boletos, termos de renegociação e demais documentos de apoio ao processo de cobrança;
Controlar prazos, vencimentos e pendências da carteira sob sua responsabilidade, garantindo organização e agilidade nas tratativas;
Apoiar o time na atualização de planilhas e relatórios de inadimplência, contribuindo para a gestão da área;
Realizar atualizações diárias dos extratos bancários, assegurando precisão das informações financeiras;
Emitir e enviar cartas de anuência, conforme solicitação ou necessidade operacional;
Colaborar com a organização de documentos físicos e digitais relacionados às cobranças e regularizações;
Solicitar instrumentos de protesto e certidões junto aos órgãos competentes, conforme demanda;
Realizar rastreamento de recebíveis diariamente, mantendo o controle e identificação de valores;
Acompanhar promessas de pagamento e reencaminhar casos para outras áreas quando necessário;
Apoiar nas rotinas da área, garantindo o cumprimento dos procedimentos estabelecidos;
Executar atividades administrativas sob orientação, zelando pela organização e eficiência;
Realizar controles, registros e atualizações em sistemas, planilhas e documentos;
Atender demandas internas e externas com agilidade, mantendo a qualidade e o padrão de atendimento;
Manter arquivos e informações organizadas, garantindo fácil acesso e rastreabilidade.